一、基本情况
（一）所属单位
青海省总工会下设行政单位3个，参公事业单位1个，事业单位2个（均为差额补助事业单位）
（二）人员构成
行政编制82人，事业编制98人，实有在职人数145人，离休人数11人，退休人数143人，遗属人员10人，其他人员1人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省总工会本级及下属单位人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。专项支出是指省总工会本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如困难职工帮扶资金、“劳模”三金、送温暖资金、职工书屋等项目支出。其他支出是指省总工会及下属事业单位日常业务支出。
（一）收入情况
省总工会本年度预算总收入为12,953.69万元，比上年增加10,114.03万元，增长356.17%，增长的主要原因是按财政厅要求，2016年我单位做全口径预算，将一般公共预算收入以外的工会经费收入列入部门预算。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入2,887.29万元，上级补助收入3,430.80万元，事业收入235.96万元，其他收入6,399.64万元。
（二）支出情况
本年度支出预算12,953.69万元，比上年增加10,114.03万元，增长356.17%，增长的主要原因是按财政厅要求，2016年我单位做全口径预算，将一般公共预算支出以外的工会经费支出列入部门预算。其中：
按支出项目类别：1、基本支出3,068.71万元，包括：人员经费支出2,776.72万元，公用经费支出291.99万元；2、项目支出9,191.80万元，包括：商品和服务支出类项目106.90万元，其他支出类项目9,084.90万元；3、其他支出693.18万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出12,143.91万元，社会保障和就业支出646.94万元，医疗支出11.98万元，住房保障支出150.86万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出2,273.80万元，商品和服务支出398.89万元，对个人和家庭的补助支出1,277.02万元，其他支出9,003.98万元.
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省总工会年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般工会预算财政拨款（补助）收入，是指财政拨付本单位离退休人员生活费和在职人员住房公积金以及专项收入。
上级补助收入，是指中华全国总工会及中央财政部直接拨付的补助收入。
事业收入，是指下级事业单位经营收入。
其他收入，是指青海省总工会按比例收缴的工会经费收入。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括本单位在职人员工资、公用经费等基本支出和对全省工会专项业务等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省总工会离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省总工会按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
四、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映省总工会年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省总工会年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
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