一、单位基本情况
(一)主要职能
西宁市小桥俱乐部始终坚持工会文化事业“三服务”方针，以丰富和活跃职工群众文化生活，满足职工群众日益增长的多层次、多样化精神文化需求为己任，着眼于俱乐部的长远和可持续发展，把加强职工文化阵地建设，努力盘活现有资产，保持工会资产的保值、增值作为一项十分急迫和重要工作来抓，不断整合优化资源，努力为广大职工群众搭建不同形式，不同层次文化需求的活动平台。
（二）部门预算单位构成
西宁市小桥俱乐部属于差额拨款事业单位，纳入2017年部门预算管理。
（三）人员构成
事业编制33人。其中：实有在职事业编制人数13人；离退休人数：离休1人，退休28人，遗属1人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）西宁市小桥俱乐部2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
西宁市小桥俱乐部2017年一般公共预算财政拨款收入为66.88万元，包括经费拨款收入66.88万元；支出包括：一般公共服务支出31.57万元，社会保障和就业支出19.41万元，住房保障支出15.90万元。
（二）西宁市小桥俱乐部2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
西宁市小桥俱乐部2017年一般公共预算财政拨款支出66.88万元，一般公共服务支出31.57万元，占比47.21%，社会保障和就业支出19.41万元，占比29.02%，住房保障支出15.90万元，占比23.77%。
（三）西宁市小桥俱乐部2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
西宁市小桥俱乐部2017年一般公共预算财政拨款基本支出66.88万元，其中：
人员经费66.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（四）西宁市小桥俱乐部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
西宁市小桥俱乐部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2016年“三公经费”实际支出0万元。
（五）西宁市小桥俱乐部2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，西宁市小桥俱乐部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，事业收入，事业单位经营收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额，上年结余。支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。西宁市小桥俱乐部2017年收支总预算66.88万元。
（六）西宁市小桥俱乐部2017年部门收入情况说明
西宁市小桥俱乐部2017年部门收入预算66.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.88万元。
（七）西宁市小桥俱乐部2017年部门支出情况说明
西宁市小桥俱乐部2017年部门支出预算66.88万元，其中：基本支出66.88万元，占100%。
三、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指由财政部门拨入的各类经费。
（二）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指用于主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能的支出需要。
（三）社会保障和就业支出：离退休人员工资、机关在职人员养老保险、职业年金等支出
（四）住房保障支出：指用于支付住房公积金、购房补贴等支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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