青海省总工会 2014年度部门决算_通知公示_工作动态_新闻中心

青海省总工会 2014年部门决算公开目录

第一部分青海省总工会部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分青海省总工会2014年度部门决算表

一、青海省总工会2014年收支决算总表

二、青海省总工会2014年公共预算财政拨款支出决算表

三、青海省总工会2014年政府性基金拨款支出决算表

第三部分青海省总工会2014年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分青海省总工会部门概况

一、主要职能

工会作为以最先进的工人阶级为阶级基础的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是广大职工群众利益的代表者与维护者。工会承担着动员和组织职工积极参加经济建设和改革，努力完成经济社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍等职能。

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位3个。其中二级预算单位2个（详情见附表）。青海省总工会机关离退休人员及两个二级预算单位离退休人员年末人数共135人，其中省总机关离休人员11人，退休人员60人；省康复医院退休人员46人；省总干校退休人员18人。

附表：青海省总工会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省康复医院
2	青海省总工会干部学校

第二部分青海省总工会2014年度部门决算表

表1：青海省总工会2014年度收入支出决算总表
单位：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		2	栏次		4		栏次		6
一、财政拨款收入	1	6789.3	一、一般公共服务支出	35	21.6		一、基本支出	58	664.5
其中：政府性基金	2		二、外交支出	36			人员经费	59	664.5
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37			日常公用经费	60
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38			二、项目支出	61	6124.8
四、经营收入	5		五、教育支出	39			基本建设类项目	62
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40			行政事业类项目	63
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41			三、上缴上级支出	64
	8		八、社会保障和就业支出	42	592.5		四、经营支出	65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	4000		五、对附属单位补助支出	66
	10		十、节能环保支出	44				67
	11		十一、城乡社区支出	45			支出经济分类	68	—
	12		十二、农林水支出	46			基本支出和项目支出合计	69	6789.3
	13		十三、交通运输支出	47			工资福利支出	70
	14		十四、资源勘探信息等支出	48			商品和服务支出	71	2098.2
	15		十五、商业服务业等支出	49			对个人和家庭的补助	72	691.1
	16		十六、金融支出	50			对企事业单位的补贴	73
	17		十七、援助其他地区支出	51			赠与	74
	18		十八、国土海洋气象等支出	52			债务利息支出	75
	19		十九、住房保障支出	53	77		基本建设支出	76	4000
	20		二十、粮油物资储备支出	54			其他资本性支出	77
	21		二十一、国债还本付息支出	55			贷款转贷及产权参股	78
	22		二十二、其他支出	56	2098.2		其他支出	79
	23			57				80
本年收入合计	24	6789.3	本年支出合计					81	6789.3
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配					82
年初结转和结余	26		交纳所得税					83
基本支出结转	27		提取职工福利基金					84
项目支出结转和结余	28		转入事业基金					85
经营结余	29		其他					86
	30		年末结转和结余					87
	31		基本支出结转					88
	32		项目支出结转和结余					89
	33		经营结余					90
总计	34	6789.3	总计					91	6789.3

表2：
青海省总工会2014年公共预算财政拨款支出决算表
单位：						单位：万元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	6789.31	664.51	6124.8
201			一般公共服务支出	21.6		21.6
201	29		群众团体事务	21.6		21.6
201	29	99	其他群众团体事务支出	21.6		21.6
208			社会保障和就业支出	592.54	587.54	5
208	05		行政事业单位离退休	580.56	575.56	5
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	580.56	575.56	5
208	08		抚恤	11.98	11.98
208	08	01	死亡抚恤	11.98	11.98
210			医疗卫生与计划生育支出	4000		4000
210	02		公立医院	4000		4000
210	02	01	综合医院	4000		4000
221			住房保障支出	76.97	76.97
221	02		住房改革支出	76.97	76.97
221	02	01	住房公积金	76.97	76.97
229			其他支出	2098.2		2098.2
229	99		其他支出	2098.2		2098.2
229	99	01	其他支出	2098.2		2098.2

第三部分青海省总工会2014年度部门决算情况说明

一、关于青海省总工会2014年度部门决算收支情况总体说明

青海省总工会2014年度收支总决算6789.31万元，比2013年收支总决算增4139.98万元。主要原因是：新增康复医院基建款。其中：

（一）收入总计6789.31万元。包括：

财政拨款收入6789.31万元，为省财政当年拨付资金。

（二）支出总计6789.31万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出21.6万元，主要是全省模范集体、劳模和先进工作者命名表彰大会经费。

2、社会保障和就业(类)支出592.54万元，主要是青海省总工会本级及两个二级单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出76.97万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其他支出2098.2万元，主要是青海省总工会开展的项目支出，如：困难职工帮扶资金、省级劳模“三金”、“两节”送温暖经费、职工书屋经费等。

二、关于青海省总工会2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。青海省总工会2014年度财政拨款支出6789.31万元，占本年支出总计的100%。2014年决算数比2013年增加4139.98万元，主要原因：新增康复医院基建款。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年青海省总工会财政拨款用于以下方面：项目支出2098.2万元，占30.9%；社会保障和就业(类)支出592.54万元，占8.72%；住房保障支出（类）支出76.97万元，占1.13%；医疗卫生（类）支出4000万元，占58.91%；一般公共服务（类）支出21.6万元，占0.31%。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。