青海省总工会2013年部门决算公开目录
第一部分 青海省总工会部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 青海省总工会2013年度部门决算表
一、青海省总工会2013年收支决算总表
二、青海省总工会2013年支出决算分类汇总表
三、青海省总工会2013年支出决算总表
四、青海省总工会2013年项目支出决算表
第三部分 青海省总工会2013年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青海省总工会部门概况
一、 主要职能
工会作为以最先进的工人阶级为阶级基础的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是广大职工群众利益的代表者与维护者。工会承担着动员和组织职工积极参加经济建设和改革，努力完成经济社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍等职能。
二、 部门决算单位构成
2013年度决算编制范围包括各级预算单位3个。其中二级预算单位2个,青海省康复医院和青海省总工会干部学校。青海省总工会机关离退休人员及两个二级预算单位离退休人员年末人数共129人，其中省总机关离休人员12人，退休人员56人；省康复医院退休人员44人；省总干校退休人员17人。
第二部分 青海省总工会2013年度部门决算表
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第三部分 青海省总工会2013年度部门决算情况说明
一、关于青海省总工会2013年度部门决算收支情况总体说明
青海省总工会2013年度收支总决算2649.33万元，比2012年收支总决算增504.48万元。主要原因是：财政拨款收入增加。其中：
（一）收入总计2649.33万元。包括：
财政拨款收入2649.33万元，为省财政当年拨付资金。
（二）支出总计2649.33万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出1693.05万元，主要是青海省总工会开展的项目支出，如：困难职工帮扶资金、省级劳模“三金”、“两节”送温暖经费、职工书屋经费等。
2、社会保障和就业(类)支出853.25万元，主要是青海省总工会本级及两个二级单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、住房保障支出(类)支出103.03万元，主要是按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、 关于青海省总工会2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。青海省总工会2013年度财政拨款支出2649.33万元。2013年决算数比2012年增加504.48万元，主要原因项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年青海省总工会财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出853.25万元，占32.21%；住房保障支出（类）支出103.03万元，占3.89%；一般公共服务（类）支出1693.05万元，占63.9%
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
青海省总工会财务部
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