青海省总工会2012年度部门决算
青海省总工会2012年部门决算公开目录
第一部分 青海省总工会部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 青海省总工会2012年度部门决算表
一、青海省总工会部门2012年收支决算总表
二、青海省总工会部门2012年支出决算分类汇总表
三、青海省总工会部门2012年支出决算总表
四、青海省总工会部门2012年项目支出决算表
第三部分 青海省总工会2012年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、 主要职能
工会作为以最先进的工人阶级为阶级基础的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是广大职工群众利益的代表者与维护者。工会承担着动员和组织职工积极参加经济建设和改革，努力完成经济社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍等职能。
二、 部门决算单位构成
2012年度，部门决算编制包括青海省总工会本级、青海省康复医院、青海省总工会干部学校等3个单位的财务收支情况。其中，青海省康复医院和青海省总工会干部学校为二级预算单位。
青海省总工会机关离退休人员及两个二级预算单位在职和退休人员年末人数共214人，其中省总机关离休人员12人，退休人员56人；省康复医院在职人员66人，退休人员44人；省总干校在职人员25人，退休人员17人。
第三部分 青海省总工会2012年度部门决算情况说明
一、关于青海省总工会2012年度部门决算收支情况总体说明
青海省总工会2012年度收支总决算3055.53万元，比2011年收支总决算增398.81万元。主要原因是：财政拨款收入增加。其中：
（一）收入总计3055.53万元。包括：
1、财政拨款收入2144.85万元，为省财政当年拨付资金。
2、事业收入34.88万元（省总工会干部学校利息、房租收入），为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入875.80万元（青海省康复医院从事医疗等工作取得的收入），为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
（二）支出总计3055.53万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出1335.10万元，主要是青海省总工会开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、教育（类）支出34.88万元，主要是青海省总工会干部学校培训及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
3、社会保障和就业(类)支出671.81万元，主要是青海省总工会本级及两个二级单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
4、医疗卫生(类) 支出875.80万元，主要是青海省康复医院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
5、住房保障支出(类)支出137.94万元，主要是按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6、结转下年0元。
二、 关于青海省总工会2012年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。青海省总工会2012年度财政拨款支出2144.85万元，占本年支出总计的70.19%。2012年决算数比2011年增加245.26万元，主要原因是其他支出增加。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2012年青海省总工会财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出671.81万元，占31.32%；住房保障支出（类）支出137.94万元，占6.43%；一般公共服务（类）支出1335.10万元，占62.25%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
青海省总工会财务部
附：青海省总工会部门2012年项目支出决算表 
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