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青海省总工会2012年部门预算公示

发布时间 2012年03月16日
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表2
青海省总工会部门2012年支出预算分类汇总表
	青海省总工会														单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
科目编码				总计	一般预算财政拨款（补助）收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用以前年度结余资金					用事业基金弥补的收支差额
类	款	项					金额	其中：教育收费				合计	基本支出结余		项目支出结余
类	款	项					金额	其中：教育收费				合计	小计	其中：财政拨款结余	小计	其中：财政拨款结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			青海省总工会	1,671.29	1,671.29
208			社会保障和就业	635.72	635.72
	05		行政事业单位离退休	635.72	635.72
208	05	01	归口管理行政事业单位离退休	635.72	635.72
	08		抚恤	6.72	6.72
208	08	01	死亡抚恤	6.72	6.72
221			住房保障支出	96.75	96.75
	02		住房改革支出	96.75	96.75
221	02	01	住房公积金	96.75	96.75
299			其他支出	932.10	932.10
	99		其他支出	932.10	932.10
299	99	01	其他支出	932.10	932.10

表1
青海省总工会部门2012年收支预算总表
							单位：万元
收入		支出
资金来源	预算数	项目（按项目类别）	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一.一般预算财政拨款（补助）收入	1,671.29	一.基本支出		一．一般公共服务		一．工资福利支出
二.上级补助收入		1.人员经费支出	737.84	二．外交		二．商品和服务支出	1.35
三.事业收入		2.公用经费支出	1.35	三．国防		三．对个人和家庭的补助	737.84
其中：教育收费收入		二.专项支出	932.10	四．公共安全		四．对企事业单位的补贴
四.事业单位经营收入		1.商品和服务支出类项目		五．教育		五．转移性支出
五.下级单位上缴收入		2.其他资本性支出类项目		六．科学技术		六．赠与
六.其他收入		3.其他支出类项目	932.10	七．文化体育与传媒		七．债务利息支出
		三.事业单位经营支出		八．社会保障和就业	642.44	八．债务还本支出
		四.上缴上级支出		九．社会保险基金支出		九．基本建设支出
		五.对下级单位补助支出		十．住房公积金	96.75	十．其他资本性支出
		六.其他支出		十一．其他支出	932.10	十一．贷款转贷及产权参股
				……		十二、其他支出	932.10
本年收入合计	1,671.29	本年支出合计	1,671.29	本年支出合计	1,671.29	本年支出合计	1,671.29
九.用事业基金弥补收支差额		七.结转下年		二十五.结转下年		十二.结转下年
十.上年结余
基本支出结余
其中：财政拨款结余
项目支出结余
其中：财政拨款结余
收入总计	1,671.29	支　　　出　　　总　　　计	1,671.29	支　　　出　　　总　　　计	1,671.29	支　　　出　　　总　　　计	1,671.29

表3
青海省总工会部门2012年支出预算总表
青海省总工会								单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出
类	款	项	部门及功能科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5
			青海省总工会	1,671.29		737.84	1.35	932.10
208			社会保障和就业	635.72		634.37	1.35
	05		行政事业单位离退休	635.72		634.37	1.35
		01	归口管理行政事业单位离退休	635.72		634.37	1.35
	08		抚恤	6.72		6.72
		01	死亡抚恤	6.72		6.72
221			住房保障支出	96.75		96.75
	02		住房改革支出	96.75		96.75
		01	住房公积金	96.75		96.75
229			其他支出	932.10				932.10
	99		其他支出	932.10				932.10
		01	其他支出	932.10				932.10

表4

青海省总工会部门2012年项目支出预算表

青海省总工会

单位：万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

一般预算
财政拨款
（补助）
收入

上级
补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

使用以前年度结余资金

用事业基金弥补的收支差额

类

款

项

金额

其中：
教育收费

合计

基本支出结余

项目支出结余

小计

其中：财政拨款结余

小计

其中：财政拨款结余

青海省总工会

932.10

229

其他支出

932.10

其他支出

932.10

其他支出

932.10

632.10

青海省总工会2012年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）所属单位

青海省总工会部门下设事业单位5个（其中：全额补助2个、差额补助事业单位2个、自收自支事业单位1个）。

（二）人员构成

行政编制40人，参公事业编制35人，事业编制98人，实有在职人数156人；离休人数12人，退休人数93人，退职（役）人数，其他人员19人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，其他支出是指为弘扬劳模精神、加强劳模日常管理，提升职工职业技能素质等而编制的支出计划，包括劳模三金、劳模日常管理经费、职工技能大赛经费、送温暖资金、困难职工帮扶资金、职工书屋、厂务公开、劳动竟赛、“安康杯”竞赛活动等经费支出。

（一）收入情况

青海省总工会部门本年度预算总收入为1,671.29万元。其中:一般预算财政拨款收入1，671.29万元。

（二）支出情况

本年度支出预算1，671.29万元，其中：

按支出项目类别：其他支出932.10万元。

按支出经济分类科目：商品和服务支出1.35万元，对个人和家庭的补助支出737.84万元。

青海省总工会

二0一二年三月十三日