西宁市总工会2017年部门预算编制说明_通知公示_工作动态_新闻中心

西宁市总工会2017年部门预算编制说明

一、单位基本情况

(一)主要职能

西宁市总工会主要职责:动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性

（二）部门预算单位构成

西宁市总工会为行政单位，纳入2017年部门预算管理。

（三）人员构成

行政编制35人。其中：实有在职人数：行政32人；离退休人数：离休2人，退休33人、遗属人员3人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）西宁市总工会2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市总工会2017年一般公共预算财政拨款收入为355.75万元，包括经费拨款收入355.75万元；支出包括：一般公共服务支出222.95万元，社会保障和就业支出74.92万元，住房保障支出57.88万元。

（二）西宁市总工会2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市总工会2017年一般公共预算财政拨款支出355.75万元，一般公共服务支出222.95万元，占比63%，社会保障和就业支出74.92万元，占比21%，住房保障支出57.88万元，占比16%。

（三）西宁市总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出264.25万元，其中：人员经费264.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（四）西宁市总工会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市总工会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2016年“三公经费”实际支出0万元。

（五）西宁市总工会2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。西宁市总工会2017年收支总预算355.75万元。

（六）西宁市总工会2017年部门收入情况说明

西宁市总工会2017年部门收入预算355.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.75万元。

（七）西宁市总工会2017年部门支出情况说明

西宁市总工会2017年部门支出预算355.75万元，其中：基本支出264.25万元，占74%，项目支出91.5万元，占26%。

（八）西宁市总工会2017年部门项目支出情况说明

西宁市总工会2017年部门项目支出预算91.5万元，其中：一般行政管理事务91.5万元，占100%。

三、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指由财政部门拨入的各类经费。

（二）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指用于主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能的支出需要。

（三）社会保障和就业支出：离退休人员工资、机关在职人员养老保险、职业年金等支出

（四）住房保障支出：指用于支付住房公积金、购房补贴等支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

青海省总工会